为了规范公司的差旅费管理，提高工作效率，明确员工出差期间的费用报销标准和流程，特制定本差旅费报销制度。本制度适用于全体员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的费用报销，包括但不限于业务洽谈、市场调研、培训学习、会议参加等。

二、差旅费报销原则

1. 真实性原则：所有报销项目必须真实发生，不得虚报或冒领。

2. 合理性原则：报销金额应合理，符合市场价格水平。

3. 及时性原则：员工应在返回后一个月内提交完整的报销申请，逾期将不予受理。

4. 节约原则：提倡勤俭节约，优先选择经济实惠的方式出行。

三、差旅费报销项目及标准

1. 交通费

- 交通工具选择：

- 飞机：仅限紧急情况或距离超过800公里时使用，经济舱为限；

- 火车：高铁/动车二等座为首选，普通硬座/硬卧次之；

- 汽车：出租车需提供发票，私家车按实际公里数计算油费补贴。

- 市内交通：每日限额50元（凭公共交通票据），超出部分自理。

2. 住宿费

- 根据出差城市的不同级别设定最高限额：

- 一线城市：500元/晚；

- 二线城市：400元/晚；

- 其他地区：300元/晚。

- 如需两人同住一间房，可按一人标准报销；超过规定标准的部分由个人承担。

3. 餐饮费

- 按照每人每天100元的标准给予补助；

- 若因特殊情况无法按时就餐，则可凭正规发票实报实销。

4. 其他费用

- 打印复印、邮寄快递等相关费用需提前申报并获得批准后方可报销；

- 因公产生的电话费、网络费等特殊费用需单独列出明细，并附上相关证明材料。

四、差旅费报销流程

1. 事前审批：

员工在出发前需填写《差旅计划表》，经部门负责人审核同意后方可执行。

2. 事后报销：

- 收集所有原始凭证（如车票、机票、酒店账单等），并填写《差旅费报销单》；

- 将资料提交至财务部进行审核；

- 审核通过后，财务部将在五个工作日内完成款项支付。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重采取以下措施：

- 警告处分；

- 追回多报款项；

- 解除劳动合同。

希望全体员工能够严格遵守本制度，共同维护良好的企业秩序。如有任何疑问，请随时联系人力资源部或财务部咨询。

以上即为本公司差旅费报销制度的具体内容，请各位同事认真阅读并严格执行。感谢大家的理解与支持！