为规范公司员工因公出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保各项支出合理、合规，根据国家相关财务制度及公司实际情况，特制定本《公司差旅费用报销管理办法》。本办法适用于所有因工作需要前往外地执行公务的员工。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工及临时聘用人员。凡因业务需要，经批准前往异地开展工作、参加会议、培训、考察等情形，均需按照本制度执行差旅费用的申请与报销流程。

二、差旅标准

1. 交通费用：员工因公出差应优先选择经济、安全的交通工具。具体标准如下：

- 飞机：仅限于长途或紧急情况，且需提前审批；

- 高铁/动车：二等座为标准，特殊情况可申请一等座；

- 汽车：按实际路程及公司规定标准执行。

2. 住宿费用：根据出差地点和级别，设定不同标准。一般情况下，员工应选择符合公司规定的酒店，并保留发票作为报销凭证。

3. 伙食补助：员工在出差期间，按日计算伙食补助，标准由公司统一规定，不得重复报销。

4. 市内交通费：出差期间发生的市内交通费用，凭票据实报实销，但需注明事由。

三、报销流程

1. 出差前需填写《出差申请表》，并经部门负责人审批。

2. 出差结束后，员工应在5个工作日内提交完整的报销单据，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

3. 报销单需附上出差行程说明及相关证明材料，确保内容真实有效。

4. 财务部对报销单进行审核，确认无误后予以报销。

四、注意事项

1. 所有差旅费用必须符合公司财务制度，严禁虚报、冒领、伪造票据等行为。

2. 未经审批擅自出差或超标准支出，费用不予报销。

3. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，确保差旅费用管理的规范化和透明化。

通过本制度的实施，旨在提升公司整体运营效率，保障员工权益，同时加强成本控制与财务管理的科学性与合理性。