【财务自查自纠报告范文】在企业日常运营过程中，财务管理是保障企业健康、稳定发展的关键环节。为了进一步规范财务行为，提升财务管理水平，防范和化解潜在风险，我单位根据相关法律法规及内部管理制度，对本单位的财务工作进行了全面的自查与整改，现将有关情况汇报如下：

一、自查工作开展情况

本次自查工作由财务部门牵头，联合审计、纪检等相关职能部门共同参与，围绕财务制度执行、资金管理、会计核算、税务申报、内控机制等方面展开。自查时间从2025年4月1日至2025年4月15日，历时两周，覆盖全部财务业务流程。

二、自查发现的主要问题

1. 财务制度执行不够严格

在部分报销审批流程中，存在签字不全、审批权限不清的情况，导致部分费用支出缺乏有效监督。

2. 会计核算不规范

个别凭证附件不齐全，部分原始单据未及时归档，影响了会计信息的真实性和完整性。

3. 税务申报存在滞后现象

在增值税、企业所得税等税种申报过程中，存在申报时间不及时、数据录入错误等问题，可能带来税务风险。

4. 内部控制机制有待完善

财务岗位职责划分不够明确，部分关键岗位未实行轮岗制度，存在一定的操作风险。

三、整改措施及下一步计划

针对上述问题，我单位已制定相应的整改措施，并落实责任到人，确保问题得到彻底整改：

1. 健全财务管理制度

对现有财务制度进行梳理和完善，明确各项业务的操作流程和审批权限，强化制度执行力。

2. 加强会计基础工作

规范会计凭证的填制和审核，确保所有经济业务都有据可查，提高会计信息质量。

3. 优化税务管理流程

建立税务申报提醒机制，安排专人负责税务事项，确保按时、准确完成各项申报工作。

4. 完善内控体系建设

明确各岗位职责，推进关键岗位轮岗制度，定期开展内部审计和合规检查，防范经营风险。

四、总结与展望

通过此次财务自查自纠工作，我们深刻认识到财务管理工作中的不足之处，也增强了全体员工依法依规开展财务工作的意识。今后，我们将持续加强财务队伍建设，提升专业素养，不断优化管理流程，推动财务工作更加规范化、制度化、科学化，为企业高质量发展提供坚实保障。

特此报告。

（单位名称）

2025年4月16日