【关于规范填写费用报销单的通知】为进一步提升财务工作效率，确保各项费用报销流程的规范性与准确性，现就费用报销单的填写要求进行统一说明和规范，请各部门及相关人员严格遵照执行。

一、报销单填写的基本要求

1. 信息完整：报销单必须填写完整，包括报销人姓名、部门、日期、费用类型、金额、用途说明等基本信息。任何缺失或模糊的信息将导致报销流程延误或退回。

2. 内容真实：所有报销项目必须基于实际发生的业务，严禁虚报、假报或重复报销。一经发现，将按公司相关规定严肃处理。

3. 格式统一：报销单应按照公司统一模板填写，不得随意更改格式或添加无关内容。如需补充说明，可另附附件并注明“详见附件”。

二、常见问题及注意事项

1. 发票与报销单不一致：报销时所附发票必须与报销单上的费用项目、金额、日期等内容一致，否则不予受理。

2. 费用类别不清：请根据实际支出性质选择正确的费用类别（如差旅费、业务招待费、办公用品费等），避免因分类错误影响审批流程。

3. 审批流程合规：报销前须完成相关审批手续，未经批准的费用不得提交报销申请。各层级审批人应认真审核，确保符合公司财务制度。

三、其他说明

1. 各部门负责人应加强对本部门员工的培训与指导，确保每位员工了解并掌握报销单的正确填写方式。

2. 财务部将定期对报销单进行抽查，对于不符合规范的情况予以通报，并要求限期整改。

3. 如有疑问或特殊情况，应及时与财务部门沟通，不得擅自处理。

请全体员工高度重视费用报销工作的规范性与严肃性，共同维护公司财务管理的有序运行。

特此通知。

公司财务部

2025年4月5日